目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
1、艺术作品展览、收藏；
2、艺术作品研究、创作；
3、艺术作品建档与保管；
4、艺术学术报刊编辑。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
根据部门职责分工，本部门无内设机构、无下属单位包括。
三、2017年度主要工作完成情况
我馆以“收藏陈列、展览交流、创作研究”的办馆宗旨，积极开展工作，完成全年工作计划。
（一）展览陈列
我馆在做好王个簃生平业绩展、王个簃艺术陈列室、中国书画名家馆馆主生平图片展、南通市书画名家作品展这4个常规展的同时，2017年还举办了以“城市记忆”、“相约崇川”、“城市之光”为专题的展览13期，满足了美术爱好者的需求，得到了书画界的充分肯定。包括：
1、相约崇川——第十四届迎春书画展
2、相约崇川——纪念王个簃诞辰120周年系列活动启动仪式暨南通市妇女书法家书王个簃诗作品展
3、城市之光——影说？包文明南通人文纪实摄影展
4、相约崇川——清风徐来·南通市扇面装裱艺术展
5、城市之光——蔡城书法习作展
6、相约崇川——宋闻鉴泼彩艺术展
7、相约崇川——赵梅林书画篆刻展
8、城市记忆·——金石长存·南通印社社员篆刻王个簃诗句邀请展
11、王个簃、王公助、王葵三代书画展暨《王个簃篆刻集》首发式
12、相聚崇川——薪与火——沈英、洪祖仁、潘宗和、尤文绚、徐善华、汤继明、康戎师生作品展
13、城市之光——周园正书画作品展
（二）学术研究
1、编印出版《中国历代画家佳作品鉴——王个簃》
《中国历代画家佳作品鉴—王个簃》系列丛书由浙江摄影出版社出版发行，丛书收集了吴昌硕、齐白石、张大千、黄宾虹等书画名家的佳作。书中由我馆提供50件馆藏王个簃代表作。
2、编印《王个簃篆刻集》
为全面推崇王个簃的篆刻艺术，深入挖掘王个簃篆刻作品，编印纪念王个簃诞辰120周年——《王个簃篆刻集》。该书是目前能全面反映王个簃篆刻艺术风格，是我馆纪念王个簃诞辰120周年的献礼。
3、《西泠艺丛》（西泠印社出版）总第二十三期作王个簃研究专题。
4、编印馆刊《个簃书画》1期。
5、专业人员创作的书法作品多件入展省、市级各大展览。
6、参加中国书画名家馆联会第22届年会，参与学术交流和各馆的工作交流。
（三）征集作品12件，其中书法2件、国画8件、摄影作品1件、王个簃信札2件。
第二部分南通市个簃艺术馆
2017年度部门决算表
详见附件2017年度部门决算表
第三部分2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市个簃艺术馆2017年度收入为154.87万元，与上年相比增加23.17万元，增长17.59%；支出总计156.94万元，与上年相比增加27.31万元，增长21.07%。主要原因是因为增加了一名工作人员及2个追加项目（艺术南通博览会展览及购房补贴）。
（一）收入总计156.94万元。包括：
1．财政拨款收入154.87万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加23.17万元，增长17.59%。主要原因是增加了一名工作人员的人员经费及南通博览会展览经费、购房补贴的增加。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入0万元。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余2.07万元，主要为本单位上年结转本年使用的基本支出结转。
（二）支出总计156.94万元。包括：
1．文化体育与传媒支出148.87万元，主要用于基本支出107.28万元，项目支出41.59万元。与上年相比增加19.24万元，增长14.84%。主要原因是人员增加及南通博览会展览经费、购房补贴的增加。
2、住房保障支出8.07万元，用于基本支出。上年无项支出，与上年相比增加8.07万元。
3．结余分配0万元。
4．年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
南通市个簃艺术馆本年收入合计154.87万元，其中：财政拨款收入154.87万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
南通市个簃艺术馆本年支出合计156.94万元，其中：基本支出115.35万元，占73.5%；项目支出41.59万元，占26.5%；经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市个簃艺术馆2017年度财政拨款收入决算为154.87万元，与上年相比收入增加了25.24，增长19.2%；财政拨款支出总计156.94万元，相比上年增加27.31万元，增加了21%。主要原因是新进人员的人员经费及追加项目南通博览会展览经费、购房补贴的增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
南通市个簃艺术馆2017年财政拨款支出156.94万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.31万元，增长21%。主要原因是人员增加及南通博览会展览经费、购房补贴的增加。。
南通市个簃艺术馆2017年度财政拨款支出年初预算为121.3万元，支出决算为156.94万元，完成年初预算的129%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加及南通博览会展览经费、购房补贴的增加。其中：
（一）文化体育与传媒（类）
1、文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为114.36万元，支出决算为145.87万元，完成年初预算的127.5%。决决算数大于年初预算的主要原因是人员增加及购房补贴的增加。
2、其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。无年初预算，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因追加项目1个南通博览会展览3万元。
（二）住房保障支出（类）
1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，决算数和预算数相同。
2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为4.19万元，决算数大于预算数1.13万元，主要原因是住房补贴的提高而增加的。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市个簃艺术馆2017年度财政拨款基本支出115.35万元，其中：
（一）人员经费103.51万元。主要包括：基本工资19.77万元、津贴补贴0.09万元、奖金9.9万元、社会保障缴费9.06万元、绩效工资24.11万元、其他工资福利支出3.56万元、退休费26.99万元、住房公积金5.19万元、提租补贴4.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。
（二）公用经费11.85万元。主要包括：办公费1.57万元、印刷费0.11万元、水费0.16万元、电费0.93万元、邮电费0.24万元、差旅费5.32万元、维修（护）费0.82万元、专用材料费0.2万元、劳务费0.44万元、工会经费0.39万元、福利费1.64万元、其他商品和服务支出0.04。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南通市个簃艺术馆2017年一般公共预算财政拨款支出156.94万元，与上年相比增加27.31万元，增长21%。主要原因是人员增加及追加项目南通博览会展览、购房补贴的增加。南通市个簃艺术馆2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.3万元，支出决算为156.94万元，完成年初预算的129.38%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加及南通博览会展览经费、购房补贴的增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市个簃艺术馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出115.35万元，其中：
（一）人员经费103.51万元。主要包括：基本工资19.77万元、津贴补贴0.09万元、奖金9.9万元、社会保障缴费9.06万元、绩效工资24.11万元、其他工资福利支出3.56万元、退休费26.99万元、住房公积金5.19万元、提租补贴4.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。
（二）公用经费11.85万元。主要包括：办公费1.57万元、印刷费0.11万元、水费0.16万元、电费0.93万元、邮电费0.24万元、差旅费5.32万元、维修（护）费0.82万元、专用材料费0.2万元、劳务费0.44万元、工会经费0.39万元、福利费1.64万元、其他商品和服务支出0.04。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市个簃艺术馆2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0.36万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，与上年相同，都未发生因公出国。
2．公务用车购置及运行费支出0万元，与上年相同，未发生公务用车购置及运行。
3．公务接待费0.36万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，与上年相同。
（2）国内公务接待支出0.36万元，完成预算的66.67%，比上年决算增加0.36万元，主要原因为上年未发生接待费；决算数小于预算数的主要原因控制公务接待费用的使用。国内公务接待主要为接待参加”王个簃、王公助、王葵三代书画展暨《王个簃篆刻集》首发式“的外地嘉宾。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1次，25人。主要为接待参加”王个簃、王公助、王葵三代书画展暨《王个簃篆刻集》首发式“活动的外地嘉宾。
2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，比上年决算减少0.11万元。
2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，比上年决算减少0.01万元.
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市个簃艺术馆2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出0万元，与上年相同。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门没有车辆，没有单价50万元以上通用设备，没有单价100万元以上通用设备。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度没有项目开展了绩效评价工作。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相同。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。