南通博物苑2017年度部门决算公开
来源: 南通博物苑 发布时间:2018-08-28 17:44 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

南通博物苑属财政全额拨款事业单位,主要职能是:收集保管、研究展示历史与自然专题藏品,弘扬民族文化,开展自然科普工作;同时作为一座园馆一体的博物馆,为市民提供休闲场所,为广大社会公众提供公共文化服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:

办公室、藏品部、社会教育部、自然部、园林部、安全

保卫部、文物保护部、研究部。本部门下属单位包括:南通一博文化产业有限公司。(注:如无下属单位,应写明“本部门无下属单位)

2.从决算单位构成看,纳入南通博物苑2017年部门汇总

决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通博物苑本级。

三、2017年度主要工作完成情况

(一)公共文化服务

1.陈列展览内容丰富,彰显公共文化服务魅力

做好苑内八个基本陈列的正常开放。举办了“大同辽金文物展”、“南通博物苑藏扇面书画艺术展”、“盛世归瓷——奚建军、吴培外销瓷收藏展”等10个临时展览。全年展厅开馆在320天以上,接待观众60多万人次。

2.社会教育工作,内容有拓展,形式有创新

一是继续开展“知南通·爱家乡”公益巡讲和“爱鸟护鸟”公益科普巡回展览活动。策划开展“多识鸟兽草木之名”、“格物明理”系列社会教育活动。举办“百灵第一声——南通博物苑2017年少年民乐会”,此项目获评“2017年江苏省博物馆青少年教育示范项目”。

二是开展大学生专题社会教育活动,与南通大学、南通师范高等专科学校共同举办了“融通古今·展望未来——第二届大学生博物馆节”。

三是开展以“博物馆与争议的历史:博物馆讲述难以言说的历史”为主题的“5?18国际博物馆日”活动。策划开展主题系列活动:“薪火绵延——梅庵派古琴艺术音乐会”,“博物情缘——余文蔚先生子女捐赠藏品暨余曾善书画艺术展”及“余曾善书画艺术赏析座谈会”。

四是继续开展“小小讲解员”、“小小科普员”培训活动。培养的小小讲解员在节假日,积极为观众提供讲解引导服务,成为我苑一道文明的风景线。

3.尝试建立策展人工作机制,组织了2018年原创展览人申报工作

我苑尝试建立策展人工作机制。草拟了策展流程、初定了策展人制度,同时,组织全苑专业技术人员申报了2018年原创主题展览,经评选,初步确定了2018年度要完成的8个原创主题展览。

4.探索与上海市公共文化服务同城化发展的方式

2017年完成与上海科技馆签订框架合作协议,合作举办了“星空之境——天文主题特展”,为促进我市与上海市公共文化服务同城化发展做出了一份努力。

(二)文化遗产保护工作

1.参加省普查精品成果展

完成全国第一次可移动文物普查工作,我苑被评为“江苏省第一次全国可移动文物普查先进集体”,4名职工荣获“江苏省第一次可移动文物普查先进个人”。同时,设计、完成南通市文物普查成果展。

2.加强文物征集工作

全年登记入藏的文物(含照片资料)计14号,293件(套)。

为通州、如东、如皋公安局等执法机构收缴的涉案物品进行鉴定认证,为案件提供参考依据。

3.做好藏品保管与收藏工作

做好文物库房和资料库的日常管理工作;成功申请南通博物苑可移动文物可预防性保护方案,完成该方案2018年度资金预算申报的网报工作。全年新装裱古旧书画15幅,新书画40幅,接收苑征集办移交的新收文物及图书资料,共计166号(计303件套)。

今年,新入藏标本藏品计七类31个号44件标本,二类2个号2件参考品标本。

(三)学术研究工作

1.做好相关资料的编辑工作

完成一年两期苑刊的编辑出版。编排了《博物苑资料选编(2)——青墩遗址考古资料》。

2.做好与上级单位及各级学术组织的对接工作

组织单位职工参加了江苏省文物局开展的2017年全省“5·18国际博物馆日”征文活动,江苏省文物局2017年度优秀论文评比,2017年度江苏省博物馆学会会员代表大会暨论文研讨会等。

3.做好课题、项目申报工作

做好江苏艺术基金(一般项目)2017年度申报工作,我苑共申请了两项:“百灵第一声”——南通博物苑2018少年民乐会,申请小型舞台艺术作品资助项目;“徐博士美学微课堂:四时之美二十四节气系列讲座”,申请传播交流推广资助项目。

完成了江苏省文物局2017年度文物科研课题《以品牌化思维开展文创产品的开发与市场化探索——以南通博物苑为例》的申报,此项目通过评审并立项,获得3万元经费资助。

(四)新媒体管理及维护工作

2017年网站累计更新60条信息,图片200余张。微信共更新70条,微博更新200余条。

四、南通博物苑提升拓展工程

2017年12月市委、市政府成立南通博物苑拓展提升工作组、启动拓展提升工作,市委常委、宣传部部长刘浩和市政府党组成员朱晋担任组长。我苑根据市委市政府的要求,梳理排出需要解决的拆迁安置等9大类遗留问题,并对存在问题的原因、解决思路措施进行了分析,排出了责任分解单位和牵头单位。

我苑根据部署于12月12—13日举行了专家咨询会。江苏省文化厅党组成员、副厅长、南京博物院院长龚良,江苏省美术馆副馆长陈同乐,浙江省博物馆副馆长蔡琴以及南京博物院陈列展览部、社会服务部、古建筑部、图书信息部等部门的负责人应邀齐集南通,为我苑整体功能提升出谋划策。

市发改委将我苑提升拓展工程列入建设项目,市政府也预留了相应的建设经费。我苑也建立了相应的工作班子,以对接市级相关的工作。

五、文化产业工作

(一)产业运营稳步提升

加强博苏堂门店的运营管理,增设藤东水榭展示点;加强了停车场的管理;南通一博文化产业发展有限公司全年营业收入近150万。

(二)文创设计持续推进

全年共设计研发文创产品50余款。我苑“推进馆藏资源向文化资本转化的创新实践”工作项目荣获第十三届南通市市直宣传文化系统宣传思想文化工作改革创新奖。

(三)宣传渠道逐步拓宽

组织50余件文创精品参加江苏省首届文博单位文创产品联展;参加第十届海峡两岸(厦门)文化产业博览交易会,获得“海峡工艺优秀作品奖”。在南通召开,我苑承办了2017年江苏省文创产业现场会会务工作,通过设计制作全新宣传册页、张帖藏品宣传海报、LED屏等途径,向社会大众全方位宣传推介我苑的园林景观、陈列展览、社会教育的做法,在业界获得好评。

第二部分南通博物苑2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通博物苑2017年度收入、支出总计2148.26万元,与上年相比收、支总计各增加303.25万元,增长16.44%。主要原因是人员经费增加。其中:

(一)收入总计2148.26万元。包括:

1.财政拨款收入1996.95万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加289.65万元,增长16.97%。主要原因是人员经费和项目增加。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数相同。

3.事业收入0万元,与上年决算数相同。

4.经营收入0万元,与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数相同。

6.其他收入0万元,与上年决算数相同。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年决算数相同。

8.年初结转和结余151.31万元,主要为博物苑上年结转本年使用的基建项目结转和结余资金。

(二)支出总计2148.26万元。包括:

1.文化体育与传媒(类)支出1880.61万元,主要用于单位人员经费和日常公用经费的开支,以及单位各项业务活动的支出。与上年相比增加173.81万元,增长10.18%。主要原因是人员经费增加。

2.住房保障(类)支出116.34万元,主要用于支付职工公积金和提租补贴。与上年相比增加116.34万元,增长100%。主要原因是去年财政尚未下达该指标。

3.结余分配0万元,与上年决算数相同。

4.年末结转和结余151.31万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南通博物苑以前年度基建项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通博物苑本年收入合计1996.95万元,其中:财政拨款收入1996.95万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

南通博物苑本年支出合计1996.95万元,其中:基本支出1434.94万元,占71.86%;项目支出562.01万元,占28.14%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通博物苑2017年度财政拨款收、支总决算2148.26万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加303.25万元,增长16.34%。主要原因是增加人员经费和项目经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通博物苑2017年财政拨款支出1996.95万元,占本年支出合计的92.96%。与上年相比,财政拨款支出增加290.15万元,增长17%。主要原因是增加人员经费和项目经费。

南通博物苑2017年度财政拨款支出年初预算为1602.03万元,支出决算为1996.95万元,完成年初预算的124.65%。决算数大于年初预算的主要原因是增加人员经费和安防工程及水电费补差等项目经费。其中:

(一)文化体育与传媒支出(类)

1.文物(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.9万元。决算数大于预算数的主要原因追加退休人员抚恤金。

2.文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为63.6万元。决算数大于预算数的主要原因年末追加中央安防工程项目和安防系统升级改造项目。

3、文物(款)博物馆(项)。年初预算为1499.03万元,支出决算为1811.11万元,完成年初预算120.82%。决算数大于预算数的主要原因增加人员经费和水电费补差缺口和张謇纪念馆房屋维修等项目。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为78.92万元,支出决算为78.92万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为24.08万元,支出决算为37.42万元,完成年初预算的155.4%。决算数大于预算数的主要原因是因提租补贴比例提高,年中追加指标。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通博物苑2017年度财政拨款基本支出1434.94万元,其中:

(一)人员经费1290.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费144.15万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通博物苑2017年一般公共预算财政拨款支出1996.95万元,与上年相比增加290.15万元,增长17%。主要原因是增加人员经费和项目经费。南通博物苑2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1602.03万元,支出决算为1996.95万元,完成年初预算的124.65%。决算数大于年初预算的主要原因是增加人员经费和项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通博物苑2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1434.94万元,其中:

(一)人员经费1290.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费144.15万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通博物苑2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出4.62万元,占“三公”经费的37.23%;公务用车购置及运行费支出5.29万元,占“三公”经费的42.63%;公务接待费支出2.5万元,占“三公”经费的20.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出4.62万元,比上年决算增加4.62万元,主要原因为根据省文化厅要求派遣刘思勤赴英国学习;决算数大于预算数的主要原因增加项目经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)累计1人次。开支内容主要为省文化厅要求派遣刘思勤赴英国学习。

2.公务用车购置及运行费支出5.29万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,与上年决算数相同。

(2)公务用车运行维护费决算支出5.29万元,完成预算的67.82%,比上年决算增加0.49万元,主要原因为部门活动有所增加;决算数小于预算数的主要原因压缩公务用车的开支。公务用车运行维护费主要用于车辆的运行维护与保养。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费2.5万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出2.5万元,完成预算的28.31%,比上年决算减少6.02万元,主要原因为压缩公务招待费;决算数小于预算数的主要原因减少招待费。国内公务接待主要为接待兄弟博物馆的专家同行等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待14批次,211人次。主要为接待兄弟博物馆的专家同行。

南通博物苑2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.3万元,完成预算的98.51%,比上年决算增加1.93万元,主要原因为学术研讨增加;决算数小于预算数的主要原因压缩会议开支。2017年度全年召开会议1个,参加会议20人次。主要为召开南通市考古工作年会。

南通博物苑2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.96万元,完成预算的95.57%,比上年决算增加1.45万元,主要原因为业务培训增加;决算数小于预算数的主要原因压缩培训开支。2017年度全年组织培训1个,组织培训39人次。主要为培训南通博物苑志愿者讲解服务。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通博物苑2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元,与上年决算数相同。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额513.91万元,其中:政府采购货物支出9.69万元、政府采购工程支出318.02万元、政府采购服务支出186.2万元。授予中小企业合同金额513.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计186.2万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2017部门决算南通博物苑.xls