南通市文化广电新闻出版局2017年度部门决算公开
来源: 南通市文化广电新闻出版局 发布时间:2018-08-28 17:59 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作的法律法规和方针政策,结合本地实际,研究制定配套政策措施并监督实施。

(二)拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业和相关产业发展规划并组织实施。指导、协调全市文化广电新闻出版领域的重点设施和重大工程建设。组织推进全市文化广电新闻出版领域管理体制机制改革。

(三)推进文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物领域的公共服务,规划、引导公共产品生产。

(四)管理全市文化艺术事业。指导艺术创作与生产、艺术教育和研究,推动各门类艺术的发展,管理全市性重大文化活动。

(五)管理社会文化事业。指导协调图书馆、文化馆(站)和基层文化建设。负责组织全市非物质文化遗产保护工作,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)管理全市广播电影电视事业。指导、协调和管理广播电影电视机构的宣传和发展工作。负责对全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,监管广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的节目内容与质量。负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(七)管理全市新闻出版事业。对新闻出版机构和新闻出版活动实施行业监管,对从事出版活动的民办机构进行监管。

(八)负责著作权管理工作,组织查处著作权侵权行为。

(九)负责全市文物工作。指导协调全市文物的管理、保护、抢救和研究、发掘等工作。承担相关历史文化名城的保护工作。指导全市博物馆建设和考古工作。

(十)负责全市文化市场管理。对文化经营活动实施行业监管,指导、协调文化市场综合执法工作,对从事演艺活动的民办机构进行监管,对网络游戏服务进行监管。

(十一)负责全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物行政综合执法工作。拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施。

(十二)指导、推进文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物领域的科技信息开发、利用和推广工作。

(十三)负责全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物对外和对港澳特别行政区、台湾地区的交流与合作。

(十四)指导文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物等相关行业协会、学会工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(对外文化交流处)、组织人事处、行政服务处(政策法规处)、文化产业处(计划财务处)、艺术处、社会文化处(非物质文化遗产处)、文化市场管理处、宣传管理处、传媒机构管理处(网络视听节目管理处)、科技处、新闻出版处、版权管理处、文物处。另按有关规定设立监察室、机关党委、工会、共青团组织。

2.从决算单位构成看,决算单位为南通市文化广电新闻出版局本级。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,全市文广新系统圆满完成了各项目标任务,打造了新形象,展现了新气象,收获了新成效。

一是公共文化服务方面。圆满完成了50个镇(街道)、1000个村(社区)综合性文化服务中心建设任务,完成情况全省领先。“濠滨夏夜”“文化江海行”等品牌活动进一步丰富多彩。2017公共文化服务展示月活动期间,与上海市群艺馆签订两地公共文化交流合作协议,举行“风从海上来”上海优秀文化资源走进南通服务周,整合全市优质文化资源赴上海参加“2018浦东公共文化服务产品采购大会”,接轨服务上海,文化交流稳步推进。书香南通建设深入推进,“韬奋读书节”等活动富有成效。市文广新局荣获全国农家书屋全面建设十周年先进集体。大剧院、美术馆工程设计方案完成并启动项目报批程序。

二是艺术精品生产方面。话剧《张謇》实现当年创演当年即获省文华优秀剧目等三项大奖,并入选第四届中国原创话剧邀请展。越剧《仁医寸心》获省文华优秀剧目奖、“五个一工程”奖。大型歌舞秀《梦·江海》在马来西亚成功巡演10场,赴日巡演10场。成功举办纪念王个簃诞辰120周年、“江海丹青——南通书法国画研究院作品展”。“中国美术南通现象”第二期课题研究、撰稿全部完成,“中国美术南通现象”影响力进一步提升。

三是文化遗产保护传承方面。围绕唐闸历史工业城镇申遗,推进唐闸地区文保建筑修缮和环境整治。启动南通博物苑提升拓展工程。完成第一次全国可移动文物普查,全市共采集登录文物计63172件(套)。组织开展第四批市级非物质文化遗产名录和第五批市级非物质文化遗产代表性传承人申报和评审,19个项目入选第四批市级非物质文化遗产名录,6个项目入选市级非物质文化遗产名录扩展项目,84人入选第五批市级非物质文化遗产代表性传承人。启动《薪火相传——南通市非物质文化遗产项目代表性传承人风采》一书撰写工作。启动国家级非物质文化遗产代表性传承人王振兴抢救性记录工程。李玉坤、吴元新、焦宝林工作室获省工艺美术大师示范工作室称号。

四是依法行政管理方面。修改完善政务服务网部门权力事项,44个依申请权力事项进驻窗口。完成文化市场综合执法改革。强化文化市场规范化、长效化管理,全年出动检查人员55892人次,检查场所14841家次,立案查处252家。扎实抓好广播电视安全播出保障,加强舆论引导,净化荧屏声频,抵制低俗之风,确保安全播出无事故。开展创优评优工作,67件广播电视节目获省级以上奖项。加强无线频率、频道管理,取缔“黑广播”11个。加强报刊、印刷复制、图书发行业监管,全年出动行政执法人员3112人次、检查印刷企业1287家次。强化版权保护运用,全市完成一般作品免费登记13.29万件,占全省47%,登记数量全省第一。组织参加省版权贸易博览会。扎实开展“扫黄打非”行动,全年出动检查人员7821人次,检查经营单位2636家,我市办理的1案件入选文化部2016—2017年度全国文化市场十大案件。

五是文化产业方面。全年77个市级文化产业重点项目实际投资完成率达100.12%。组织企业参加深圳文博会、海峡两岸文博会、苏州创博会等活动,加强招商推介。修订出台我市2017年版促进文化产业发展政策实施细则。完成2017年度市级文化产业发展专项资金申报评审工作,25个项目获扶持资金1146.54万元。配套支持2个国家艺术基金项目500万元。2017年全市文化产业增加值占同期GDP的比重达5.07%。

六是党的建设方面。以推进“两学一做”学习教育常态化制度化和学习贯彻党的十九大精神为抓手,切实将十九大精神转化为全系统党员干部的思想自觉和行动自觉。坚持民主集中制原则。开好民主生活会。认真履行党风廉政建设主体责任,做到与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。围绕“三个聚焦”开展文化“走帮服”,排查梳理各类矛盾问题373条,解决303条。

第二部分南通市文化广电新闻出版局2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市文化广电新闻出版局2017年度收入、支出总计3283.53万元,与上年相比收、支总计各增加433.21万元,增长15.20%。主要原因是住房补贴比例提高,以及年中追加安排部分项目经费。其中:

(一)收入总计3283.53万元。包括:

1.财政拨款收入3283.53万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加433.21万元,增长15.20%。主要原因是住房补贴比例提高,以及年中追加安排部分项目经费。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数相同。

3.事业收入0万元,与上年决算数相同。

4.经营收入0万元,与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数相同。

6.其他收入0万元,与上年决算数相同。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年决算数相同。

8.年初结转和结余0万元,与上年决算数相同。

(二)支出总计3283.53万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出60万元,主要用于江海博览会文艺演出。与上年相比增加60万元,主要原因是该项支出为年中追加指标,去年无此支出。

2.文化体育与传媒(类)支出3043.65万元,主要用于本单位日常运行发生的基本支出、完成单位各项活动的项目支出。与上年相比增加193.33万元,增长6.78%。主要原因是年中追加安排部分项目经费。

3.商业服务业(类)支出19.46万元,主要用于2017江海国际旅游节。与上年相比增加19.46万元,主要原因是该项支出为年中追加指标,去年无此支出。

4.住房保障(类)支出159.89万元,主要用于在职职工公积金和在职及离退休人员提租补贴的发放。与上年相比增加159.89万元,主要原因是今年在职及离退休人员住房保障支出单独列支。

5.结余分配0万元,与上年决算数相同。

6.年末结转和结余0.53万元,为单位结转下年的项目支出结转。

二、收入决算情况说明

南通市文化广电新闻出版局本年收入合计3283.53万元,其中:财政拨款收入3283.53万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

南通市文化广电新闻出版局本年支出合计3283万元,其中:基本支出2082.83万元,占63.44%;项目支出1200.17万元,占36.56%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市文化广电新闻出版局2017年度财政拨款收入总决算3283.53万元、财政拨款支出总决算3283万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加433.21万元,增长15.20%;财政拨款支出总计增加432.68万元,增长15.18%。主要原因是住房补贴比例提高,以及年中追加安排部分项目经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市文化广电新闻出版局2017年财政拨款支出3283万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加432.68万元,增长15.18%。主要原因是住房补贴比例提高,以及年中追加安排部分项目经费。

南通市文化广电新闻出版局2017年度财政拨款支出年初预算为2193.08万元,支出决算为3283.53万元,完成年初预算的149.72%。决算数大于年初预算的主要原因是住房补贴比例提高,以及年中追加安排部分项目经费。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加江海博览会暨通商大会文艺演出经费。

(二)文化体育与传媒(类)

1.文化(款)行政运行(项)。年初预算为1547.90万元,支出决算为1940.04万元,完成年初预算的125.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出经费。

2.文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为497.40万元,支出决算为494.11万元,完成年初预算的99.34%。

3.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为137.88万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省下非遗保护经费、中央非遗国家传承人补助经费、一般作品免费登记工作经费、电子借阅机购置经费等。

4.文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达2016年度省级文物保护专项补助经费。

5.新闻出版广播影视(款)电影(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.21万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达2017年省补农村电影放映管理经费。

6.新闻出版广播影视(款)版权管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达购买花型识别系统软件经费。

7.国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.75万元。决算数大于预算数的主要原因是年中省下拨2017年电影专项资金工作经费及2016年电影专项资金工作经费结转至本年。

8.其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为135万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费(中国南通美术现象研究成果系列丛书经费,南通市文华奖舞台艺术调演经费,迎春书画展南通书画名家作品邀请展经费,编辑出版《薪火相传南通非遗项目代表性传承人风采》经费,全民阅读专项打造韬奋阅读品牌专项经费等)。

9.其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为207.66万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费(参加深圳文博会、厦门文博会、南京版博会等展会经费)。

10.其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为74万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达2017年公共文化服务活动经费。

(三)商业服务业(类)

1.旅游业管理与服务(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.46万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2017江海国际旅游节经费。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算93.64万元,支出决算为88.80万元,完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员调走,年中相应核减住房公积金指标。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算54.14万元,支出决算为71.10万元。完成年初预算的131.33%。决算数大于预算数的主要原因是当年在职及离退休人员提租补贴比例调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市文化广电新闻出版局2017年度财政拨款基本支出2082.83万元,其中:

(一)人员经费1860.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费222.46万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市文化广电新闻出版局2017年一般公共预算财政拨款支出3276.25万元,与上年相比增加436.66万元,增长15.38%。主要原因是住房补贴比例提高,以及年中追加安排部分项目经费。南通市文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2193.08万元,支出决算为3276.25万元,完成年初预算的149.39%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加安排部分项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2082.83万元,其中:

(一)人员经费1860.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费222.46万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0.9万元,占“三公”经费的6.1%;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出13.86万元,占“三公”经费的93.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0.9万元,年初无预算,比上年决算减少18.67万元,主要原因为今年出国次数、人数较去年减少;决算数大于预算数的主要原因是财政年初预算时不安排出国经费,年中发生时再追加经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为赴德国经费。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,年初无预算,与上年决算数相同。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,年初无预算,与上年决算数相同。

3.公务接待费13.86万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,与上年决算数相同。

(2)国内公务接待支出13.86万元,完成预算的44.42%,比上年决算增加6.8万元,主要原因为今年较去年接待次数稍有增加;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩接待批次、人次,降低接待标准。国内公务接待主要为接待文化部、省厅领导专家等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待172批次,854人次。主要为接待文化部、省文化厅、省新闻出版广电局、省局检查组、其他省市文广新局来通调研指导工作等。

南通市文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出50.07万元,完成预算的89.73%,比上年决算减少79.14万元,主要原因为去年年中追加大型活动经费较多;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,控制会议规模和次数。2017年度全年召开会议97个,参加会议1720人次。主要为召开深圳文博会、厦门文博会招商会议;2017年艺术南通博览会场租费;全市文化产业重点项目推进会等。

南通市文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出43.16万元,完成预算的56.49%,比上年决算增加7.17万元,主要原因为今年较去年培训次数稍有增加;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,压缩培训费开支。2017年度全年组织培训86个,组织培训1172人次。主要为现代公共文化服务体系建设专题培训、2017南通市文化市场管理法规培训、文广新系统文化建设培训、文广新系统办公室主任及信息员能力建设培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市文化广电新闻出版局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算6.75万元,本年支出决算6.75万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)支出决算6.75万元,主要是用于2017年电影管理工作。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出222.46万元,比2016年增加28.61万元,增长14.76%。主要原因是走帮服支持江安镇文化建设。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额70.06万元,其中:政府采购货物支出44.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.67万元。授予中小企业合同金额70.06万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入、支出决算0万元,与上年数相同。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南通市文化广电新闻出版局(本级).XLS