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第一部分 预决算公开管理文件
《南通市文化广电新闻出版局预决算信息公开管理暂行办法》
第二部分 南通市文化广电新闻出版局概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
执行《关于印发〈南通市文化广电新闻出版局预决算信息公开管理暂行办法〉的通知》（通文广新发〔2017〕26号）。
第二部分 南通市文化广电新闻出版局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作的法律法规和方针政策，结合本地实际，研究制定配套政策措施并监督实施。
（二）拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业和相关产业发展规划并组织实施。指导、协调全市文化广电新闻出版领域的重点设施和重大工程建设。组织推进全市文化广电新闻出版领域管理体制机制改革。
（三）推进文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物领域的公共服务，规划、引导公共产品生产。
（四）管理全市文化艺术事业。指导艺术创作与生产、艺术教育和研究，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。
（五）管理社会文化事业。指导协调图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。负责组织全市非物质文化遗产保护工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（六）管理全市广播电影电视事业。指导、协调和管理广播电影电视机构的宣传和发展工作。负责对全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，监管广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的节目内容与质量。负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
（七）管理全市新闻出版事业。对新闻出版机构和新闻出版活动实施行业监管，对从事出版活动的民办机构进行监管。
（八）负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权行为。
（九）负责全市文物工作。指导协调全市文物的管理、保护、抢救和研究、发掘等工作。承担相关历史文化名城的保护工作。指导全市博物馆建设和考古工作。
（十）负责全市文化市场管理。对文化经营活动实施行业监管，指导、协调文化市场综合执法工作，对从事演艺活动的民办机构进行监管，对网络游戏服务进行监管。
（十一）负责全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物行政综合执法工作。拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施。
（十二）指导、推进文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物领域的科技信息开发、利用和推广工作。
（十三）负责全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物对外和对港澳特别行政区、台湾地区的交流与合作。
（十四）指导文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物等相关行业协会、学会工作。
（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（研究室）、组织人事处、行政服务处（政策法规处、监管协调处）、计划财务处（审计处）、文化产业处、艺术处、公共文化处（非物质文化遗产保护处）、文化市场处、宣传处（对外文化交流处）、广播电视管理处（科技处）、新闻出版处、版权管理处、文物处。另按有关规定设立机关党委、工会、共青团组织。本部门下属单位包括：包括南通博物苑、南通艺术剧院、南通市图书馆、南通市文化馆、南通书法国画研究院、南通市个簃艺术馆、南通市文化艺术创作研究中心、南通市文化行政综合执法支队、南通市广播电视安全播出调度中心、南通更俗剧院。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括： 南通市文化广电新闻出版局本级、南通博物苑、南通市图书馆、南通市文化馆、南通书法国画研究院、南通市个簃艺术馆、南通市文化艺术创作研究中心、南通市文化行政综合执法支队、南通市广播电视安全播出调度中心。
三、2018年主要工作任务及目标
2018年我市文广新工作总的思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新，着力增强文化整体实力和竞争力，为南通文化大发展大繁荣打下坚实基础，为实现强富美高新南通作出新贡献。
（一）深入学习贯彻十九大精神，进一步增强文化自觉和文化自信。
（二）加快构建公共文化服务体系，提升公共文化服务能力和水平。
完善公共文化服务基础设施，基本建成现代公共文化服务体系。全力推进南通大剧院和美术馆建设。继续推进图书馆、文化馆总分馆体系建设。
丰富公共文化服务供给，满足人民日益增长的美好生活需要。开展好“公共文化服务展示月”“我们的节日”“濠滨夏夜”等主题活动。筹备第十五届南通韬奋读书系列活动。做好市区电子借阅机宣传推广工作。深化农家书屋建设提升工程。
加强沪通文化交流，让南通百姓享受与上海“同城化”的文化服务。举办好上海优秀文化资源走进南通服务周活动。
（三）坚持以人民为中心的创作导向，推动文艺创作繁荣发展
重点推进舞台艺术精品创排与传播交流推广。创排越剧《盘妻索妻》等新剧目。抓好大型室内水乡情景演出《水墨同里》演出。支持通剧、海门山歌、如东杂技、如皋木偶艺术的传承、发展及推广演出。
积极推动书画艺术出作品、出人才、出影响。举办“迎春画展——南通书画名家邀请展”、“南通籍书画名家系列展”等系列活动。在上海中国画院举办王个簃书画精品联展。
加大对艺术创作生产的扶持与引导。
（四）培育新型文化业态，推动文化产业蓬勃发展
推进项目建设。组织申报2018年市级文化产业重点项目，印发《重点项目建设任务书》。实施重点项目常态督查机制。强化重点项目考核工作，把重点项目的申报入库情况和实施完成情况作为对各县（市）区“四个全面”考核的内容。
开展招商引资。发动或组织企业参加上海艺博会、深圳文博会等活动，并进行项目推介。组织开展文化创意产业接轨上海专题招商推介活动。
加大扶持引导。及时完成市级文化产业发展专项资金的申报、评审工作。完成省专项资金的审核上报。指导企业做好动漫企业证书认定和文化出口“双重点”的认定。会同宣传部组织办好2018第三届南通文化创意设计大赛。
（五）推进文化遗产保护利用，积极弘扬优秀传统文化
强化文物保护利用和博物馆建设。推进环濠河博物馆群发展规划研究，实施南通博物苑拓展提升工程。指导做好如东国清寺遗址的考古发掘和保护利用规划工作。
强化非物质文化遗产保护传承。组织开展第五批省级代表性传承人申报。积极实施非遗数字化保护工程。做好《薪火相传——南通市非物质文化遗产项目代表性传承人风采》撰写工作。
（六）强化依法行政，确保市场平稳有序
加强文化市场管理。积极开展创建“绿色网吧”、“优质影院”和“阳光娱乐场所”等活动。
加强广播电视管理。开展净化荧屏声频专项整治行动。强化网络视听节目网站管理。
加强新闻出版版权管理。加强印刷行业行政监管工作。
第三部分 2018年度部门预算表（详见附件）
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市文化广电新闻出版局2018年度收入、支出预算总计7944.92万元，与上年相比收、支预算总计各减少173.46万元，减少2.14%。主要原因是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关预算。其中：
（一）收入预算总计7944.92万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计7831.61万元。
（1）一般公共预算收入预算7831.61万元，与上年相比减少286.77万元，下降3.53%。主要原因是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关收入。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计113.31万元。与上年相比增加113.31万元。主要原因是文化馆及书画院部分项目支出经费从财政专户管理资金中列支。
（二）支出预算总计7944.92万元。包括：
1.按功能分类
（1）文化体育与传媒（类）支出6982.05万元，主要用于系统人员经费支出、日常办公经费支出及项目支出。与上年相比减少586.87万元，减少7.75%。主要原因是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关支出。
（2）住房保障支出（类）支出962.87万元，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴，离退休人员提租补贴。与上年相比增加413.41万元，增长75.24%。主要原因是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发[2017]194 号）规定比例调整提租补贴。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为5949.22万元。与上年相比减少258.56万元，减少4.17%。主要原因是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放。
（2）项目支出预算数为1995.70万元。与上年相比增加192.60万元，增长10.68%。主要原因是局本级增加了南通大剧院、美术馆项目工作经费，增加了非物质文化遗产保护经费；图书馆增加专用设备购置以及新馆网络设施设备运行与维护费；文化馆专项修缮费用增加；博物苑物业管理费增加；安播中心水电费补差增加；个簃馆增加陈列室改造项目。
二、收入预算情况说明
南通市文化广电新闻出版局本年收入预算合计7944.92万元，其中：
一般公共预算收入7831.61万元，占98.57%；
政府性基金预算收入0万元；
财政专户管理资金113.31万元，占1.43%；
三、支出预算情况说明
南通市文化广电新闻出版局本年支出预算合计7944.92万元，其中：
基本支出5949.22万元，占74.88%；
项目支出1995.70万元，占25.12%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市文化广电新闻出版局2018年度财政拨款收、支总预算7831.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少286.77万元，减少3.53%。主要原因是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，财政拨款数相应减少；同时文化馆、书画院部分项目经费从财政专户管理资金中列支。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市文化广电新闻出版局2018年财政拨款预算支出 7831.61万元，占本年支出合计的98.57%。与上年相比，财政拨款支出减少286.77万元，减少3.53%。主要原因是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，财政拨款数相应减少；同时文化馆、书画院部分项目经费从财政专户管理资金中列支。
其中：
（一）文化体育与传媒支出（类）
1.文化（款）行政运行（项）支出1311.04万元，与上年相比减少236.86万元，减少15.30%。主要原因是局本级2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放。
2.文化（款）一般行政管理事务（项）支出484.20万元，与上年相比减少13.20万元，减少2.65%。主要原因是局本级通用项目和部分职能项目经费减少。
3.文化（款）图书馆（项）支出1952.85万元，与上年相比减少170.81万元，减少8.04%。主要原因是图书馆退休52人的工资除提租补贴和交通补贴外由社保统一发放。
4.文化（款）艺术表演场所（项）支出30万元，与上年相比增加30万元。主要原因是局本级增加了南通大剧院、美术馆项目工作经费。
5.文化（款）群众文化（项）支出799.44万元，与上年相比减少173.56万元，减少17.84%。主要原因是文化馆退休人员经费减少。
6.文化（款）文化创作与保护（项）支出544.02万元，与上年相比减少86.33万元，减少13.70%。主要原因是创研中心退休人员退休金由社保中心统一发放；书画院人员及项目经费减少；另个簃馆人员增加及陈列室改造项目的增加。
7.文化（款）文化市场管理（项）支出341.67万元，与上年相比增加62.59万元，增长22.43%。主要原因是执法支队、安播中心人员经费增加。
8.文物（款）博物馆（项）支出1431.35万元，与上年相比减少67.68万元，减少4.51%。主要原因是博物苑人员经费减少。
9.新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）支出18.85万元，与上年相比增加0.35万元，增长1.89%。主要原因是安播中心水电费补差增加。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出399.17万元，与上年相比增加13.56万元，增长3.52%。主要原因是工资基数调整及人员增加。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出519.02万元，与上年相比增加355.17万元，增长216.77%。主要原因是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发[2017]194 号）规定比例调整提租补贴。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市文化广电新闻出版局2018年度财政拨款基本支出预算5855.01万元，其中：
（一）人员经费5007.68万元。主要包括：基本工资932.22万元、津贴补贴1342.38万元、奖金544.17万元、绩效工资333.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费467.34万元、城镇职工基本医疗保险缴费180.73万元、公务员医疗补助缴费112.41万元、其他社会保障缴费46.95万元、住房公积金399.17万元、其他工资福利支出203.84万元、离休费216.92万元、退休费221.44万元、退职（役）费2.30万元、生活补助2.45万元、奖励金0.11万元、其他对个人和家庭的补助支出1.49万元。
（二）公用经费847.33万元。主要包括：办公费36.32万元、印刷费1.50万元、咨询费4万元、水费8.86万元、电费33.82万元、邮电费20.81万元、物业管理费11.60万元、差旅费284.41万元、维修（护）费27.36万元、租赁费0.20万元、会议费25.70万元、培训费35.88万元、公务接待费19.92万元、专用材料费5.26万元、劳务费5.04万元、工会经费23.55万元、福利费94.71万元、公务用车运行维护费27.30万元、其他交通费用66.77万元、税金及附加费用2.38万元、特需费1.60万元、离退休人员管理工作经费48.62万元、其他商品和服务支出61.72万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市文化广电新闻出版局2018年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算数相同。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市文化广电新闻出版局2018年一般公共预算财政拨款支出预算7831.61万元，与上年相比减少286.77万元，减少3.53%。主要原因是2018年度退休人员退休金由社保中心统一发放，财政拨款数相应减少；同时文化馆、书画院部分项目经费从财政专户管理资金中列支。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市文化广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5855.01万元，其中：
（一）人员经费5007.68万元。主要包括：基本工资932.22万元、津贴补贴1342.38万元、奖金544.17万元、绩效工资333.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费467.34万元、城镇职工基本医疗保险缴费180.73万元、公务员医疗补助缴费112.41万元、其他社会保障缴费46.95万元、住房公积金399.17万元、其他工资福利支出203.84万元、离休费216.92万元、退休费221.44万元、退职（役）费2.30万元、生活补助2.45万元、奖励金0.11万元、其他对个人和家庭的补助支出1.49万元。
（二）公用经费847.33万元。主要包括：办公费36.32万元、印刷费1.50万元、咨询费4万元、水费8.86万元、电费33.82万元、邮电费20.81万元、物业管理费11.60万元、差旅费284.41万元、维修（护）费27.36万元、租赁费0.20万元、会议费25.70万元、培训费35.88万元、公务接待费19.92万元、专用材料费5.26万元、劳务费5.04万元、工会经费23.55万元、福利费94.71万元、公务用车运行维护费27.30万元、其他交通费用66.77万元、税金及附加费用2.38万元、特需费1.60万元、离退休人员管理工作经费48.62万元、其他商品和服务支出61.72万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出847.33万元，与上年相比增加10.94万元，增长1.31%。主要原因是离退休人员工作管理经费由对家庭和个人的补助支出调整到日常公用支出。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市文化广电新闻出版局2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出27.30万元，占“三公”经费的31.02%；公务接待费支出60.72万元，占“三公”经费的68.98%。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算88.02万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算27.30万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算27.30万元，比上年减少0.8万元，主要原因是根据市财政局核定的公车维护标准，图书馆流动车的维护费减少0.8万元。
3.公务接待费支出预算60.72万元，比上年减少6.50万元，主要原因是厉行节约，压缩接待费用。
（二）2018 年度会议费支出预算75.30万元，比上年增加2.22万元，主要原因是本年会议安排稍增。
（三）2018 年度培训费支出预算97.08万元，比上年减少4.96万元，主要原因是严格控制，压缩培训费用。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额270万元，其中：拟采购货物支出24.50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 245.50万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。