目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑出版，知识培训与社会教育，相关社会服务。
二、部门决算单位构成情况
图书馆机构设置：馆长室、办公室（党政办公室、财务室、社会管理创新及安全生产综合治理办公室）、文献采编部、社会工作部、信息技术部、共享工程市支中心、历史文献部、信息资源部、借阅服务部、少儿活动部、少儿借阅部共11个部门。
三、2017年度主要工作完成情况
1、做好对外服务工作
2017年度共办证30736张，接待读者123万人次，借书1158342册次，还书1167411册次。10月1日，394册外文图书正式上架，从上架以来，共借出外文图书217册。多媒体阅览室接待上网人数13394人，光盘借出1272张。图书馆网站访问量:207229次。移动图书馆2017年全年点击量34,427,003（pv）；读者登录次数：1,123,863次。微信共46期166篇图文推送。“流动”图书馆出车220次。报送信息报道125篇，其中47篇被市文广新局录用篇，2篇被省新闻出版局录用。
2、拓宽服务领域
（1）力博系统中完成了市民卡、身份证、读者证三证合一，解决了市民卡新增用户和老用户的信息共享兼容并用问题。
（2）开通“江苏快借”服务。
（3）完成少儿馆微信公众号的测试、试运行工作，12月正式投入使用。完成了少儿馆移动图书馆APP安卓版上线、测试。
（4）客流统计系统的升级改造工作已顺利完成。2月份完成了主要出入口的3D摄像头的安装，以及服务器端的软件部署，6月份完成图书馆入口处大屏数据的实时显示，经过三个月的试运行，系统能实时进行数据采集和分析统计，10月邀请了市里相关专家进行了整体项目的验收，专家组肯定了客流系统改造工作取得实实在在的成效。
（5）9月份，完成了智慧空间体验区建设，10月开始试运行。
（6）完成2016——2017年度数字资源联合建设项目，共计2万条政府公开信息，250个政府网站的收录编辑。同时完成2018年度数字资源联合建设项目的申报，目前项目也已经通过审批。
（7）10月份，在南通市图书馆微信端推出“微课堂”服务。
（8）完成“信用+畅读”公益借阅新模式的前期准备工作，探讨了力博系统中新借阅模式的技术实现方案，做好了读者群体的宣传推广工作。
3、读者活动丰富多彩
2017年全馆共开展活动642场，主要包括：
（1）静海讲坛共邀请嘉宾举办现场讲座21场，3月12日，南通籍青年作家刘勃老师做客“静海讲坛”，作了《大秦帝国》的学术报告；8月19日，邀请到中国国际战略学会研究员、解放军国防科大国际关系学院教授成汉平先生给读者带来了主题为《从中印边境对峙看我国的周边安全》的专题讲座。视频讲座44场，播放电影24场。
（2）开展静海书院12期。内容是：灯谜艺术鉴赏、唐诗是怎样炼成的系列讲座4期、贡元？解元？状元张謇先生的科举道路、宋代的流行歌曲---宋词系列讲座4期、四大名著中的中国智慧系列讲座2期。
（3）英语沙龙举办8场，参与读者超过300人。
（4）利用图书馆阵地开展科普宣传，举办主题展览21场。
（5）组织、参与全民阅读活动210场，其中讲座77场（嘉宾讲座33场、视频讲座44场）、展览21场，读者阅读活动112场。
（6）少儿活动有传统品牌：如“亲子共读，诚实守信”、“苗苗悦读坊——倾听绘本故事”、“星星姐姐讲故事”、2017年度江苏省红领巾读书征文评奖活动等；创新阅读活动：如“国学经典——声律启蒙”活动、南通市“亲子朗读声音档案大征集”活动、“我眼中的少儿图书馆”摄影大赛活动等。
（7）开展“学雷锋精神，做有志青年”、盲人送书等志愿服务活动。
（8）继续顺利开展“你阅我买”活动。全年共借阅图书6304种；11562册，金额600000.91元。
4、文献采集
全年共采购图书31708种，75687册，2642273.56元。期刊征订1582种，322891.56元。报纸征订141种，51402.22元。光盘8种，8张，240.00元。图片5种，940.00元。图书分编：全年共分编图书33223种，79766册，3330399.18元。
5、古籍、支中心工作
（1）开展古籍普查工作，累计共计完成普查16830部。
（2）进行《国宝档案》数字化加工项目，累计已经完成全文15870页。
（3）完成第四批《江苏省珍贵古籍名录》申报工作。有27部古籍入选，累计共有141部入选《江苏省珍贵古籍名录》。
（4）成功申报2017年中央补助地方数字图书馆推广工程地方特色文化专题资源，目前在筹划中。
（5）开展全国文化信息资源共享工程第二届“文化中国”微视频征集活动暨“乡村拍手”，提交2个微视频作品给文化部全国公共文化发展中心。
（6）征集2017年文化共享工程“进村入户”专项资源：已联系崇川、港闸、开发区、通州区文广局，海门、如皋、海安、启东、如东的图书馆支中心，市区的几个基层点，共15个地方。
（7）对南通市图书馆网站“公共数字文化”版块涉及到的各市直单位前后台进行版面调整重置提出方案。
6、做好对县（市）馆、其他基层馆、分馆和流动点的辅导、继续教育培训工作
（1）做好对县（市）馆、其他基层馆的业务指导。做好分馆和图书流动点工作。参与我馆与开发区中兴街道签到共建协议，对6个社区进行重点辅导。落实开发区6个社区在馆实习。
（2）实地考察建设中的港闸区图书馆，提出建设性意见。
（3）去边检站实地查看拟建分馆情况，协商共建协议。
（4）全馆继续教育工作，培训计划和实施。制订馆员论坛方案
（5）组织公共图书馆参加省评估定级培训班。
（6）举办2017年南通市新馆员培训班。3天8门课程，市、县、街道、社区（村）、分馆、机关和大中院校、中小学等各级各类型图书馆125人参加培训。
（7）去上海图书馆谈接轨上海、服务上海。
（8）特色分馆南通监狱分馆、黄庄分馆、高店分馆、税务分馆、边检分馆相继建成开馆。
（9）组织全市馆员参加省文化厅主办的2017年图书馆业务知识竞赛。
（10）建立特勤消防中队图书流动点，与特勤消防中队签订共建协议，联合开展活动。
（11）全年职工撰写论文23篇。
7、积极开展学会工作
（1）组织召开南通市公共图书馆馆长例会，召开南通市图书馆学会五届五次常务理事会。
（2）组织召开南通市公共图书馆馆长例会，召开南通市图书馆学会五届五次常务理事会。
（3）组织召开第六次会员代表大会，大会审议、通过了《南通市图书馆学会第五届理事会工作报告》、《关于南通市图书馆学会章程修改的报告》以及《南通市图书馆学会会费管理办法》。选举产生了新一届理事会。
（4）组织召开南通市第四届学术研讨会，共收到论文62篇，评选出27篇获奖论文，5名获奖代表上台进行了论文交流。
（5）全年在省级以上刊物、会议发表和交流论文38篇。
（6）做好第六次评估定级台账工作。
落实全馆和县级馆评估定级材料，落实对县级馆评估定级现场评估和实地检查。
8、取得的成效
2017年南通市图书馆被江苏省委宣传部、省文明办、省教育厅、省民政厅、省文化厅、省文物局、省科协评为“江苏省公共文化设施学雷锋志愿服务示范单位”；南通市图书馆信息资源部被市总工会授予“南通市五一巾帼标兵岗”；市图书馆被市文广新局评为“2016年度信息工作先进集体”；市图书馆党总支部被南通市委组织部命名为“南通市党建工作示范点”；南通市财政局2017年市级预算项目委托第三方机构专业评审，南通市图书馆“图书社会服务专项”预算项目被评为“2017年优秀绩效目标项目”。
第二部分南通市图书馆2017年度部门决算表
详见附件1：2017年度部门决算表
第三部分2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2017年度收入、支出总计2709.83万元，与上年相比收、支总计各减少13.21万元，减少0.49%。主要原因：一是人员经费的增加，即调增在职69人、离退休53人的工资、社保等人员经费,同比增长21.86%;二是项目支出减少351.91万元,同比减少29.98%,其中⑴政府购买劳务人员经费从项目支出中调整到基本支出中,⑵新馆工程建设尾款支付大幅减少。其中：
（一）收入总计2709.83万元。包括：
1．财政拨款收入2709.82万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少13.21万元，减少0.49%。主要原因：一是人员经费追加299.66万元,同比增长21.86%；二是项目支出减少351.91万元,同比减少29.98%,其中政府购买劳务人员经费从项目支出中调整到基本支出中，新馆工程建设尾款支付大幅减少。
2．上级补助收入0万元,与上年决算数相同。
3．事业收入0万元，与上年决算数相同。
4．经营收入0万元，与上年决算数相同。
5．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。
6．其他收入0万元，与上年决算数相同。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，与上年决算数相同。
8．年初结转和结余0.01万元，主要为2015年度错账调整数30元。
（二）支出总计2709.83万元。包括：
1．文化体育与传媒支出2494.04万元，主要用于公用图书馆人员经费支出、日常公用经费和图书馆对外开放服务项目支出。同比上年减少21.09万元，减少0.84%。主要原因是新馆装修工程尾款支付大幅减少。
2．住房保障支出155.69万元，主要用于人员住房补贴和公积金。该指标上年没有单列，故无可比性。
3．其他支出60.1万元，同比上年减少147.8万元，减少71.1%,主要用于图书馆信息安全设备购置47.92万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出5万元，用于图书馆新馆设备购置7.18万元。
4．结余分配0万元。
5．年末结转和结余0.01万元，为以前年度（2015年度）错账调整数30元所形成,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2709.82万元，其中：财政拨款收入2656.9万元，占98.05%;政府性基金预算财政拨款52.92万元，占1.95%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2709.82万元，其中：基本支出1887.86万元，占69.67%；项目支出821.96万元，占30.33%;
经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总决算2709.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少13.21万元，减少0.49%。主要原因是：新馆工程建设尾款支付大幅减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市图书馆2017年财政拨款支出2709.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.21万元，减少0.49%。主要原因是：新馆工程建设尾款支付大幅减少。
2017年度财政拨款支出年初预算为2265.27万元，支出决算为2709.82万元，完成年初预算的196.25%。决算数大于年初预算的主要原因是⑴追加人员经费299.66万元；⑵追加上年结转项目经费144.89万元。其中:⑴追加文化体育与传媒支出370.38万元;⑵追加住房保障支出14.08万元;⑶追加其他支出60.1万元。主要原因：一是人员经费调增；二是上年结转项目经费。
（一）文化体育与传媒支出（类）
1．文化（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.15万元。决算数大于预算数的主要原因是追加离退休死亡人员经费17.15万元。
2．文化（款）图书馆（项）。年初预算为2123.66万元，支出决算为2450.77万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于预算数的主要原因:⑴人员经费追加299.66万元,为调增薪级工资、提租补贴和社会保障费;⑵项目支出当年追加27.45万元,主要是政府采购上年结转经费和新馆搬迁设备购置指标结转。
3．文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，
支出决算为26.12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加上年结转的公共图书馆免费开放补助14.59万元，以及上年结转的中央补助图书馆数字资源建设资金11.53万元。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为104.25万元，支出决算为104.25万元，决算数与预算数相同。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为37.36万元，支出决算为51.44万元，决算数大于预算数的主要原因是调增在职和离退休人员提租补贴14.08万元。
（三）其他支出（类）
1．彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.92万元，决算数大于预算数的主要原因主要是上年结转的用于图书馆信息安全设备购置47.92万元。
2．彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因主要用于图书馆专用设备购置5万元。
3．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.17万元，决算数大于预算数的主要原因是图书馆新馆设备购置指标结转。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市图书馆2017年度财政拨款基本支出1887.86万元，其中：
（一）人员经费1725.1万元。主要包括：基本工资251.1万元、津贴补贴6.22万元、奖金0万元、其他社会保障缴费81.71万元、绩效工资495.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.84万元、其他工资福利支出221.99万元、离休费36.02万元、退休费291.88万元、抚恤金34.7万元、住房公积金125.71万元、提租补贴103.23万元、其他对个人和家庭的补助支出8.05万元。
（二）公用经费162.76万元。主要包括：办公费6.43万元、水费4.23万元、电费5.94万元、邮电费4.76万元、物业管理费25.23万元、差旅费71.86万元、因公出国（境）费用3.76万元、维修（护）费0.6万元、会议费0.6万元、培训费2.07万元、公务接待费2.33万元、工会经费6.86万元、福利费22.92万元、公务用车运行维护费3.51万元、其他商品和服务支出1.66万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市图书馆2017年一般公共预算财政拨款支出2656.9万元，与上年相比减少12.29万元，减少0.46%。主要原因是新馆装修工程支付同比大幅减少。市图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2265.27万元，支出决算为2656.9万元，完成年初预算的117.29%。决算数大于年初预算的主要原因是⑴调增人员工资、调整提租补贴和社会保障费；⑵追加中央补助地方数字资源建设资金、省补助地方图书馆免费开放资金以及上年结转的图书馆新馆设备购置指标结转。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市图书馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1887.86万元，其中：
（一）人员经费1725.1万元。主要包括：基本工资251.1万元、津贴补贴6.22万元、奖金0万元、其他社会保障缴费81.71万元、绩效工资495.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.84万元、其他工资福利支出221.99万元、离休费36.02万元、退休费291.88万元、抚恤金34.7万元、住房公积金125.71万元、提租补贴103.23万元、其他对个人和家庭的补助支出8.05万元。
（二）公用经费162.76万元。主要包括：办公费6.43万元、水费4.23万元、电费5.94万元、邮电费4.76万元、物业管理费25.23万元、差旅费71.86万元、因公出国（境）费用3.76万元、维修（护）费0.6万元、会议费0.6万元、培训费2.07万元、公务接待费2.33万元、工会经费6.86万元、福利费22.92万元、公务用车运行维护费3.51万元、其他商品和服务支出1.66万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市图书馆2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出3.76万元，占“三公”经费的31.41%；公务用车购置及运行费支出3.51万元，占“三公”经费的29.32%；公务接待费支出4.7万元，占“三公”经费的39.26%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出3.76万元，年初预算为０万元，比上年决算增加3.76万元，主要原因：由省政府批准、市政府牵头组织，我馆副馆长顾惠冬参与赴俄罗斯、罗马尼亚进行友好访问。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组１个，累计１人次。开支内容：由南通市政府外事侨务办公室代办。
2．公务用车购置及运行费支出3.51万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出3.51万元，完成预算的45%，比上年决算减少1.85万元，主要原因为控制公务用车出差的频率和油耗，能不用公车尽可能不用；决算数小于预算数的主要原因是通过登记公务用车台账，控制公务用车费用支出。公务用车运行维护费主要用于车辆耗用汽油、洗车、维修保养、保险费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3．公务接待费4.7万元。其中：
（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出4.7万元，完成预算的28.52%，比上年决算减少1.14万元，主要原因是严格执行公务接待标准，完善公务接待手续，控制招待费支出；决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定精神，严格控制公务招待标准和相关手续。国内公务接待主要为接待图书馆学会专家学者、静海讲坛讲课专家以及重大活动聘请专家等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待78批次，560人次。主要为接待图书馆学术交流专家（学者）、静海讲坛专家、图书馆学会研讨等。
南通市图书馆2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.8万元，完成预算的17.39%，比上年决算增加0.04万元，主要原因为参加国家、省级图书馆学会会议；决算数小于预算数的主要原因减少开会频率，降低会议费用。2017年度全年召开会议9个，参加会议22人次。主要为召开省（市、县）级图书馆学会会议、静海讲坛讲座、全馆人员会议等会议服务费。
南通市图书馆2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.42万元，完成预算的48.58%，比上年决算增加0.66万元，主要原因为图书馆新馆培训专业技术和管理人员；决算数小于预算数的主要原因是本年度没有安排技术性较强的专业培训,如软件技术培训。2017年度全年组织培训20个，组织培训46人次。主要为图书馆新馆员培训、专业技术培训、管理人员培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市图书馆2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余０万元，本年收入决算52.92万元，本年支出决算52.92万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算47.92万元，主要是用于图书馆信息网络设备购置。
2．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出决算5万元，主要是用于专用设备购置（盲文数据库）。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出0万元。（本单位为全额拨款事业单位）
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额149.51万元，其中：政府采购货物支出7.17万元、政府采购工程支出43.87万元、政府采购服务支出98.47万元。授予中小企业合同金额149.51万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是图书流动车，主要用于图书流动点借、还书，方便市区企、事业单位人员借阅图书，全市共设有图书流动点19个，受到广大读者好评；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本单位2017年度共3个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计500万元，其中“图书社会服务专项”被评为市级“2017年优秀绩效目标项目”。
（三）国有资本预算收支决算情况
本单位2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。